SISTEMA QUALITÀ

Descrizione del Sistema Qualità

L'Azienda ha definito, applica, mantiene e sottopone ad attività di miglioramento continuo un Sistema di Gestione per la Qualità che prevede il governo dei processi gestionali, di business e di supporto descritti nella Sez. E.1 del presente manuale.

Il Sistema Qualità si basa sui requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2008.

La corrispondenza tra le norme sopra definite ed il Sistema stesso è illustrata nella Tab. 1.

Tab. 1: Matrice di riferimento

SGQ = Sistema di gestione per la Qualità

Documenti del Sistema Qualità

I documenti del Sistema Qualità sono strutturati secondo la figura 2

Figura 2: Struttura del Sistema

Il Manuale di Gestione per la Qualità definisce:

• l’organizzazione e l’operatività dell’azienda;

• le responsabilità e le competenze;

• gli elementi del Sistema di Gestione per la Qualità;

• i processi di lavoro con i rispettivi riferimenti a eventuali procedure ed istruzioni.

Le Procedure Operative contengono:

• le modalità di gestione dei processi dedicati alle attività principali;

• scopo, campo di applicazione, responsabilità, riferimenti delle attività;

• criteri generali di lavoro.

Le Istruzioni Operative contengono:

• la definizione dei processi specifici dedicati ad attività mirate;

• criteri di comportamento.

La modulistica contiene:

• moduli definiti nella struttura e nel contenuto, da applicare nell'esercizio delle attività della Cooperativa L'Ancora.

I modelli contengono:

• modelli non definiti nel contenuto, ma definiti nella struttura con un format che indica la data, il titolo del documento e la tracciabilità informatica da applicare nell'esercizio delle attività della Cooperativa L'Ancora.

L'ufficio Organizzazione e Qualità ha il compito di revisionare ed aggiornare il Manuale, le Procedure e le Istruzioni Operative.

Manuale di Gestione per la Qualità

La copertina del Manuale riporta l'indicazione se si tratta di copia controllata o copia non controllata.

La revisione del Manuale può avvenire nelle seguenti circostanze:

1. dopo il controllo annuale da parte del RQ;

2. a seguito delle verifiche ispettive interne/esterne, nel caso vengano constatate eventuali differenze o divergenze relative ai processi di lavoro;

3. in base a cambiamenti della Politica de L'Ancora da parte della Direzione;

4. in base a differenze o divergenze notificate dagli utenti del Manuale;

5. in base a cambiamenti delle norme ISO della serie 9000;

6. in base a cambiamenti nell'organizzazione;

7. in base a cambiamenti delle normative applicabili all’azienda.

In seguito a variazioni strutturali del Sistema, dovute ad importanti cambiamenti organizzativi o delle norme di riferimento, il Manuale può essere riedito.

Procedure e Istruzioni Operative

La revisione delle Procedure può avvenire nelle seguenti circostanze:

1. dopo il controllo annuale da parte del RQ;

2. a seguito delle Verifiche Ispettive interne/esterne, nel caso vengano constatate eventuali differenze o divergenze relative ai processi di lavoro;

3. in base a differenze o divergenze notificate dagli utenti;

4. in base a cambiamenti delle norme ISO della serie 9000;

5. in base a cambiamenti nell'organizzazione;

6. in base a cambiamenti delle normative applicabili all’azienda.

GESTIONE DEI DOCUMENTI

Al fine di assicurare documenti aggiornati, completi e corretti presso gli uffici e/o aree utilizzatori vengono definite le responsabilità e le modalità per la gestione controllata della documentazione della società rilevante ai fini della qualità.

In particolare, attraverso la procedura P 07 vengono descritte le modalità di identificazione, emissione, distribuzione ed archiviazione dei documenti.

In modo analogo vengono descritte le modalità di gestione nel caso di cambiamenti e modifiche.

L’Ancora garantisce la perfetta identificabilità e la rintracciabilità di tutta la documentazione proveniente dall’esterno od inviata all’esterno, grazie ad una sistematica attività di protocollo. Per ogni riferimento e dettaglio in merito si rimanda alla I 14 “Protocollo”.